Amministrazione Aperta

 

L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Pubblicità relativa 

- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;  

- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;

- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.

 

 

Amministrazione Aperta


Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di individuazione del soggetto beneficiario
Beneficiario Dati fiscali Importo Natura Norma o Titolo
a base
dell'attribuzione
Ufficio Funzionario Responsabile Modalit di individuazione
del soggetto beneficiario

DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

2351,18

DETERMINA N. 73 DEL 14/03/2017

FATTURA N. 2/FE DEL 06/03/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MARIO ZAPPIA

02489160800

2013,00

DETERMINA N. 72 DEL 14/03/2017

FATTURA N. 8 DEL 03/10/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 67 DEL 07/03/2017

FATTURA N. 03-2017-E DEL 06/03/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA APERTA


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

5413,84

DETERMINA N. 66 DEL 07/03/2017

FATTURA N. 1/FE DEL 14/02/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ZAPPIA MARIO

02489160800

2090,00

DETERMINA N. 65 DEL 07/03/2017

FATTURA N. 9 DEL 03/10/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

9831,25

DETERMINA N. 58 DEL 24/02/2017

FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


HALLEY CONSULTING

02154040808

1500,00

DETERMINA

GESTIONE SERVER COMUNALE

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 48 DEL 21/02/2017

FATTURA N. 02-2017-E DEL 20/02/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA APERTA


DITTA LOMI SAS

02734380807

1512,31

DETERMINA N. 47 DEL 21/02/2017

FATTURA N. 9/16/PA DEL 16/06/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' ASSICURATRICE CATTOLICA

00320160237

1309,00

DETERMINA

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA SRL

01513170801

2087,49

DETERMINA N. 45 DEL 14/02/2017

FATTURA N. 76 DEL 30/09/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

1023,44

DETERMINA N. 42 DEL 14/02/2017

FATTURA N. 19/FE DEL 05/12/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

4763,97

DETERMINA N. 41 DEL 14/02/2017

FATTURA N. 12/FE DEL 19/07/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA RODI MICHELE

01102950803

2135,00

DETERMINA N. 40 DEL 14/02/2017

FATTURA N. 09 DEL 23/06/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 39 DEL 14/02/2017

FATTURA N. 22 DEL 31/12/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA NEGOZIATA


SCHIAVONE LIGHTS

02225500806

4420,00

DETERMINA

NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

5105,21

DETERMINA N. 36 DEL 07/02/2017

FATTURA N. 7/PA DEL 30/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

4957,91

DETERMINA N. 35 DEL 07/02/2017

FATTURA N. 8/PA DEL 30/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

5130,95

DETERMINA N. 34 DEL 07/02/2017

FATTURA N. 36/PA DEL 16/06/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


COOPERATIVA SETTE FONTANE

02760210803

3185,34

DETERMINA N. 33 DEL 07/02/2017

FATTURA N. 2 DEL 24/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


COOPERATIVA SETTE FONTANE

02760210803

11642,37

DETERMINA N. 32 DEL 07/02/2017

FATTURA N. 1 DEL 10/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

10482,68

DETERMINA N. 31 DEL 07/02/2017

FATTURA N. 2 DEL 02/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

0281830803

6047,80

DETERMINA N. 30 DEL 07/02/2017

FATTURA N 1 DEL 02/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


COOPERATIVA EXODUS

02007230804

71744,85

DETERMINA

SVOLGIMENTO ATTIVITà SOCIALI PROGETTO SPRAR

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA APERTA


DITTA B.M. SERVICE

02177290802

4180,00

DETERMINA N. 28 DEL 24/01/2017

FATTURA N. 10 DEL 18/08/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace



DITTA B.M. SERVICE

02177290802

11440,00

DETERMINA N. 27 DEL 24/01/2017

FATTURA N. 8 DEL 08/07/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 26 DEL 24/01/2017

FATTURE NN. 20 E 21 DEL 30/11/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA GLIGORA VINCENZO

01271290809

1830,00

DETERMINA N. 25 DEL 24/01/2017

FATTURA N. 09 DEL 28/12/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

1100,00

DETERMINA N. 24 DEL 24/01/2017

FATTURA N. 13 DEL 07/11/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,00

DETERMINA N. 23 DEL 24/01/2017

FATTURA N. 01 DEL 10/01/2017

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA APERTA


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

3630,00

DETERMINA N. 16 DEL 17/01/2017

FATTURA N. 20 DEL 20/12/2016

Area Tecnica

Arch.Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

1815,00

DETERMINA N. 15 DEL 17/01/2017

FATTURA N. 6 DEL 29/04/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 14 DEL 17/01/2017

FATTURA N. 14 DEL 01/12/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA APERTA


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 13 DEL 17/01/2017

FATTURA N. 12 DEL 03/11/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA APERTA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 151 DEL 13/12/2016

FATTURA NN. 18 E 19 DEL 31/10/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 150 DEL 13/12/2016

FATTURA NN. 16 E 17 DEL 30/09/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 149 DEL 13/12/2016

FATTURA NN. 14 E 15 DEL 31/08/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

PROCEDURA NEGOZIATA

DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

3025,00

DETERMINA N. 144 DEL 06/12/2016

FATTURA N. 61 DEL 24/08/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

2290,55

DETERMINA N. 142 DEL 06/12/2016

FATTURA N. 44 DEL 09/06/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

6047,80

DETERMINA N. 141 DEL 06/12/2016

FATTURA N. 85 DEL 07/10/2016

Area Tecnica

Arch.Francesco Gerace

AFFIDAMENTO DIRETTO


FORMAT DI CARTERI ALESSANDRO

0142596802

5076,59

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

COIM IDEA

01349080802

1166,66

ORGANISMO DI VALUTAZIONE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

ASSOCIAZIONE "ULISSE CENTRO STUDI NO PROFIT"

91011040804

2666,66

FORNITURA TRE CARAVELLE PER MUSEO NAVALE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA C.I.T.S. DI FLORE PIER LUIGI

00913090916

1707,51

DETERMINA N. 140 DEL 24/11/2016

FATTURA N. 393 DEL 22/08/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ASMENET

02729450797

1433,60

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 132 DEL 08/11/2016

FATTURA N. 11-2016-E DEL 03/10/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA APERTA


WIT ITALIA

02783330802

2000,00

rICARICA CREDITO TELEFONICO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 130 DEL 13/10/2016

FATTURA NN. 12 E 13 DEL 31/07/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA ETT DI TORRISI FELICE & C.

04606020875

5795,00

DETERMINA N. 126 DEL 11/10/2016

FATTURA N. 21/PA DEL 20/05/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA TEKNOIIMPIANTI

02818310803

2750,00

DETERMINA N. 124 DEL 06/10/2016

FATTURA N. 37 DEL 17/05/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

6534,00

DETERMINA N. 123 DEL 06/10/2016

FATTURA N. 34 DEL 13/05/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 117 DEL 22/09/2016

FATTURE NN. 9 E 10 DEL 30/06/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 116 DEL 22/09/2016

FATTURE NN. 7 E 8 DEL 31/05/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

3850,00

DETERMINA N. 114 DEL 13/09/2016

FATTURA N. 35 DEL 13/05/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 113 DEL 13/09/2016

FATTURA N. 10 DEL 01/09/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA APERTA


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 112 DEL 13/09/2016

FATTURA N. 09 DEL 01/08/2016

Area Tecnica

Arch. Sabina Autelitano

PROCEDURA APERTA


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

1815,00

DETERMINA N. 104 DEL 09/08/2016

FATTURA N. 4/FE DEL 10/03/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

1815,00

DETERMINA N. 103 DEL 09/08/2016

FATTURA N. 2/FE DEL 15/02/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

1815,00

DETERMINA N. 102 DEL 09/08/2016

FATTURA N. 6/FE DEL 21/12/2015

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

6047,80

DETERMINA N. 89 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 53 DEL 15/07/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

6047,80

DETERMINA N. 88 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 46 DEL 16/06/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

6047,80

DETERMINA N. 87 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 36 DEL 13/05/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 86 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 07 DEL 04/07/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA APERTA


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 85 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 06 DEL 13/06/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA APERTA


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

1705,56

DETERMINA N. 99 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 11 DEL 28/07/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA BENAVOLI PASQUALE

00556000800

1903,20

DETERMINA N. 98 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 1 DEL 22/03/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

11190,62

DETERMINA N. 96 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 15 DEL 04/02/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA B.M. SERVICE

02177290802

7692,10

DETERMINA N. 95 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 6 DEL 01/06/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2386,94

DETERMINA N. 94 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 8 DEL 28/07/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA LEGATO DANIELE

02603590809

1944,61

DETERMINA N. 93 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 1 DEL 28/07/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CICCIONE ROBERTO

02504270808

7131,46

DETERMINA N. 92 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 1 DEL 08/03/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GLIGORA VINCENZO

012271290809

14301,40

DETERMINA N. 91 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 5 DEL 28/07/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MESIANO PASQUALE

02210020802

2434,60

DETERMINA N. 90 DEL 02/08/2016

FATTURA N. 1 DEL 29/07/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Francesca Dieni

DNTFNC76P43F112K

3778,00

DETERMINA N. 83 DEL 12.7.2016

AFFIDAMENTO DIRETTO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA ASED

01215350800

118800,00

DETERMINA N. 76 DEL 26/07/2016

FATTURE NN. 33 - 37 - 53 - 77 - 103 E 121/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA APERTA


DITTA ASED

01215350800

19800,00

DETERMINA N. 75 DEL 26/07/2016

FATTURA N. 162 DEL 31/12/2015

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA APERTA


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

1815,00

DETERMINA N. 69 DEL 09/06/2016

FATTURA N. 2/FE DEL 05/12/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

6047,80

DETERMINA N. 68 DEL 09/06/2016

FATTURA N. 29 DEL 12/04/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

7323,47

DETERMINA N. 67 DEL 09/06/2016

FATTURA NN. 27/PA E 31/PA RISPETTIVAMENTE DEL 23/05/2016 E 25/05/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

4883,78

DETERMINA N. 66 DEL 09/06/2016

FATTURA N. 23/PA DEL 16/05/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CICCIONE ROBERTO

02504270808

1220,00

DETERMINA N. 65 DEL 09/06/2016

FATTURA N. 3 DEL 31/05/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


OFFICINA FIAT DI MEDIATI GIUSEPPE

01286700800

2674,99

RIPARAZIONE SCUOLABUS LIQUIDAZIONE FATTURA

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 64 DEL 06/06/2016

FATTURA N. 05 DEL 06/05/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA APERTA


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1787,50

DETERMINA N. 63 DEL 06/06/2016

FATTURA N. 18/PA DEL 06/05/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1925,00

DETERMINA N. 62 DEL 06/06/2016

FATTURA N. 17/PA DEL 06/05/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GIENNE COSTRUZIONI SRL

00342900800

4879,60

DETERMINA N. 59 DEL 31/05/2016

FATTURA N. 9 DEL 08/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 56 DEL 31/05/2016

FATTURE N. 5 E 6 DEL 30/04/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 55 DEL 31/05/2016

FATTURE N. 3 E 4 DEL 31/03/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

2395,45

DETERMINA N. 54 DEL 31/05/2016

FATTURA N. 01 DEL 29/02/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


SIKANIA SERVICE

01556140851

12890,00

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA PER MESI 24

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TI-EFFE SERVICE SAS

02324540802

12104,24

DETERMINA N. 32 DEL 26/04/2016

FATTURA N. 7 DEL 19/04/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


GEOLOGO MONTELEONE DOMENICO

02579970803

3142,48

DETERMINA N. 31 DEL 26/04/2016

FATTURA N. 1 DEL 30/03/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

6047,80

DETERMINA N. 28 DEL 14/03/2016

FATTURA N. 22 DEL 14/03/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

6047,80

DETERMINA N. 27 DEL 15/04/2016

FATTURA N. 17 DEL 15/02/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 24 DEL 15/04/2016

FATTURA N. 04 DEL 05/04/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA APERTA


DISTRIBUTORE ESSO DI GUIDA ROSSANA

02583790809

1086,00

FORNITURA CARBURANTE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA

WIT ITALIA

02783330802

2379,00

ATTIV. SISTEMA VOIP - LIQUIDAZ. 2° RATA E CANONE MESE DI APRILE

DETERM. N. 55 DEL 05/04/2016

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


WIT ITALIA

02783330802

2049,60

ATTIVAZIONE SERVIZIO FONIA E CONNETTIVITà UFFICI COM.LI E ISTITUTO COMPRENSIVO

DETERM. N. 49 DEL 25/03/2016

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


RODI MICHELE

01102950803

4444,00

DETERMINA N. 22 DEL 24/03/2016

FATTURA N. 03 DEL 08/01/2016

Area Tecnica

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


RODI MICHELE

01102950803

2144,00

DETERMINA N. 21 DEL 24/03/2016

FATTURA N. 02 DEL 08/01/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 20 DEL 24/03/2016

FATTURA N. 03 DEL 16/03/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA APERTA


TEKNOIMPIANTI SRL

0281810803

27500,00

DETERMINA N. 19 DEL 22/03/2016

FATTURA N. 18 DEL 17/02/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 18 DEL 29/02/2016

FATTURA N. 02 DEL 15/02/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA APERTA


GLIGORA VINCENZO

012271290809

1760,00

DETERMINA N. 14 DEL 29/02/2016

FATTURA N. 01 DEL 21/01/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


TRIPODI VENERANDA

02636320802

2482,70

DETERMINA N. 12 DEL 25/02/2016

FATTURA N. 01 DEL 11/01/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA APERTA


UNIPOL SAI

00818570012

1430,70

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO VV.UU.

DETERM. N. 27 DELL'11/02/2016

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Rosella Tassone

IT02006910802, C.F.: TSSRLL71T61F843T

0,00

Determinazione n. 155 del 24.11.2015

fattura n. 26/2015

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

4591,95

DETERMINA N. 08 DEL 25/01/2016

FATTURA N. 10 DEL 15/01/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA FORMAT

0142596802

4920,16

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI

DETERMINA N. 9 DEL 21/01/2016

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

8984,25

DETERMINA N. 03 DEL 14/01/2016

FATTURA N. 01 DEL 02/01/2016

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 02 DEL 1401/2016

FATTURA N. 15 DEL 15/12/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


COOPERATIVA ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 01 DEL 14/01/2016

FATTURA N. 14 DEL 15/12/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


ALLIANZ

05032630963

1430,00

ASSICURAZIONE AUTOVETTURA NISSAN NAVARA

DETERMINA N. 2 DEL 12/01/2016

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

1206,70

DETERMINA N. 261 DEL 31/12/2015

FATTURA N. 1/FE DEL 02/12/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


B.M. SERVICE S.R.L.

02177290802

3850,00

DETERMINA N. 260 DEL 31/12/2015

FATTURA N. 5 DEL 22/10/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Giovanni Alessi

IVA n. 01336740806

8126,82

determina n. 141 del 03.11.2015

parcella

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

20638,20

DETERMINA N. 252 DEL 16/12/2015

FATTURA N. 119/PA DEL 30/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA VEGA SRL

02921410789

141642,00

DETERMINA N. 251 DEL 11/12/2015

FATTURA N. 11/PA DEL 07/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA EURO TECNO IMPIANTI DI MAZZATTA PASQUALE

02283060792

84150,00

DETERMINA N. 250 DEL 11/12/2015

FATTURA N. 59 DEL 12/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

7448,10

DETERMINA N. 247 DEL 07/12/2015

FATTURA N. 2 DEL 02/12/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA APERTA


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1375,00

DETERMINA N. 245 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 40/PA DEL 26/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

20638,20

DETERMINA N. 244 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 108/PA DEL 03/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA AV INSEGNE DI ARMONIO VINCENZO

02400880809

1174,86

DETERMINA N. 241 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 71 DEL 08/10/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 237 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 12 DEL 23/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIEA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 236 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 13 DEL 23/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

8984,25

DETERMINA N. 235 DEL 03/12/2015

FATTURE NN. 53 DEL 18/10/2015 E 55 DEL 16/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA DEPA SRL

01717660987

1952,00

DETERMINA N. 234 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 06 DEL 04/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

2345,68

DETERMINA N. 233 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 11 DEL 03/11/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ALFA UNO

00346350804

43230,00

DETERMINA N. 232 DEL 03/12/2015

FATTURA N. 121 DEL 30/10/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

43249,03

DETERMINA N. 231 DEL 26/11/2015

FATTURA N. 166 DEL 26/08/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 217 DEL 29/10/2015

FATTURA N. 10 DEL 23/10/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' COOPERATIVA ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 216 DEL 29/10/2015

FATTURA N. 9 DEL 23/10/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Rosella Tassone

IT02006910802

4519,33

determina n. 140 del 02.11.2015

Fattura n. 25 del 15 settembre 2015

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



Avv. Rosella Tassone

IT02006910802

4519,32

determina n. 140 del 02.11.2015

fattura n. 25 del 15 settembre 2015

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



VALSECCHI GIOVANNI

07997560151

1626,00

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA F/TO A4 E A3

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

4158,00

DETERMINA N. 209 DEL 15/10/2015

FATTURA N. 48 DEL 08/10/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A

00411140585

1914,57

POLIZZA SCUOLABUS

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

20638,20

DETERMINA N. 204 DEL 08/10/2015

FATTURA N. 98/PA DEL 30/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDROPALM SRL

01288270802

12685,53

DETERMINA N. 203 DEL 08/10/2015

FATTURA N. 7B DEL 18/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


COIM IDEA

01349080802

1166,66

QUOTA TRIMESTRALE ORGANISMO DI VALUTAZIONE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 201 DEL 05/10/2015

FATTURA N. 7 DEL 11/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


Priolo Vincenzo

C.F.: PRLVCN49A20B118C

2745,32

determinazione n. 122 del 05.10.2015

SENTENZA 816/2015 DEL TRIBUNALE DI LOCRI-SEZIONE LAVORO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO

ASMENET CALABRIA

02729450797

1773,00

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


CATALANO TRASPORTI SAS

02026330809

3800,00

TRASLOCO UFFICIO GIUDICE DI PACE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA

DAY RISTOSERVICE

03543000370

2367,48

FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


HALLEY CONSULTING

02154040808

5635,00

ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GLIGORA VINCENZO

012271290809

1026,63

DETERMINA N. 189 DEL 21/09/2015

FATTURA N. 05 DEL 15/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA

04858301007

5550,00

DETERMINA N. 188 DEL 21/09/2015

FATTURA N. 89/PA DEL 12/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


SOCIETA' COOPERATIVA SOXIALE ZANTE

02834330801

3703,70

DETERMINA N. 187 DEL 21/09/2015

FATTURA N. 08 DEL 15/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA

04858301007

2379,00

DETERMINA N. 184 DEL 15/09/2015

FATTURA N. 81/PA DEL 07/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA EUROCHIMICA

04858301007

1650,00

DETERMINA N. 183 DEL 15/09/2015

FATTURA N. 55/PA DEL 31/08/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ZETAEMME

04858301007

8881,99

DETERMINA N. 182 DEL 15/09/2015

FATTURA N. 56/PA DEL 31/08/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA

04858301007

24200,00

DETERMINA N. 181 DEL 15/09/2015

FATTURA N. 54/PA DEL 31/08/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA LEGATO DANIELE

02603590809

17710,00

DETERMINA N. 180 DEL 15/09/2015

FATTURA N.2 DEL 09/09/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA PATEA FORTUNATO

02436600809

2500,00

DETERMINA N. 177 DEL 11/09/2015

FATTURA N. 01 DEL 22/07/2015

Area Tecnica

Arch.Demetrio Beatino

AFFIDAMENTO DIRETTO


società cooperativa sociale zante

02834330801

1000,00

determina n. 169 del 28/08/2015

fattura n. 5 del 26/08/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


bicincittà

10390980018

2714,50

determina n. 168 del 28/08/2015

fattura n. 88/pa del 26/08/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

2750,00

DETERMINA N. 159 DEL 25/08/2015

FATTURA N. 20/PA DEL 25/08/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

9198,88

DETERMINA N. 157 DEL 25/08/2015

FATTURA N. 01 DEL 25/08/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1650,00

DETERMINA N. 154 DEL 25/08/2015

FATTURA N. 18/PA DEL 21/08/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDROPALM

01288270802

13200,00

DETERMINA N. 149 DEL 18/08/2015

FATTURA N. 4 DEL 22/07/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI

02818310803

7194,00

DETERMINA N. 147 DEL 18/08/2015

FATTURA N. 38 DEL 13/08/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA

04858301007

24200,00

DETERMINA N. 145 DEL 18/08/2015

FATTURA N. 40 DEL 31/07/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 144 DEL 18/08/2015

FATTURA N. 03 DEL 24/07/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ARCH. TOSCANO ANTONINO SEBASTIANO

02438310803

2208,00

DETERMINA N. 137 DEL 21/07/2015

FATTURA N. 1 DEL 20/07/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EDIL G.A.

02412600807

4994,00

DETERMINA N. 135 DEL 21/07/2015

FATTURA N. 6 DEL 09/07/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA RODI MICHELE

01102950803

2928,00

DETERMINA N. 130 DEL 14/07/2015

FATTURA N. 01 DEL 22/04/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 125 DEL 14/07/2015

FATTURA N. 02 DEL 08/07/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TEKNOIMPIANTI SRL

02818310803

9523,73

DETERMINA N. 124 DEL 14/07/2015

FATTURA N. 32 DEL 09/07/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

COTTIMO FIDUCIARIO


DITTA LEGATO DANIELE

02603590809

11110,00

DETERMINA N. 123 DEL 14/07/2015

FATTURA N. 1 DEL 15/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


HALLEY CONSULTING

02154040808

1830,00

SERVIZIO CLOUD-BOX

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA UBI URBE

03701460754

4900,00

DETERMINA N. 120 DEL 08/07/2015

FATTURA N. 64 DEL 30/04/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA IDROPALM

01288270802

13200,00

DETERMINA N. 119 DEL 07/07/2015

FATTURA N. 2 DEL 05/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MANTI GIUSEPPE

02149760809

1858,58

DETERMINA N. 118 DEL 07/07/2015

FATTURA N. 01 DEL 21/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

20638,20

DETERMINA N. 117 DEL 07/07/2015

FATTURA N. 34/PA DEL 30/06/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA EUROCHIMICA S.R.L.

04858301007

20638,20

DETERMINA N. 109 DEL 30/06/2015

FATTURA N. 21/PA DEL 30/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


ARCH. ANITA AGOSTINO

GSTNTA76C52F112T

8192,52

DETERMINA N. 102 DEL 17/06/2015

FATTURA N. 01 DEL 17/04/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

5620,34

DETERMINA N. 107 DEL 24/06/2015

FATTURA N. 107 DEL 24/06/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

2369,40

DETERMINA N. 106 DEL 24/06/2015

FATTURA N. 12 DEL 28/03/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

1000,00

DETERMINA N. 105 DEL 24/06/2015

FATTURA N. 01 DEL 29/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EDIL BRANCA DI BRANCA SALVATORE

02786030805

1181,77

DETERMINA N. 98 DEL 09/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EDILE MARIO ZAPPIA

02489160800

5206,06

DETERMINA N. 92 DEL 26/05/2015

FATTURA N. 1 DEL 15/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASS. CULTURALE A.M.S.

01337550808

2500,00

DETERMINA

EVENTO ARTISTICO MUSICALE

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


DITTA EDIL GA

02412600807

4994,00

DETERMINA N. 86 DEL 06/05/2015

FATTURA N. 2 DEL 05/05/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

20638,20

DETERMINA N. 82 DEL 06/05/2015

FATTURA N. 11/PA DEL 30/04/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA EDIL BRANCA

02786030805

2255,00

DETERMINA N. 80 DEL 05/05/2015

FATTURA N. 1 IM DEL 16/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EDIL BRANCA

02786030805

2203,44

DETERMINA N. 79 DEL 05/05/2015

FATTURA N. 2 IM DEL 03/03/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DAY RISTOSERVICE

03543000370

2598,56

FORNITURA BUONI PASTO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DAY RISTOSERVICE

03543000370

2702,50

DETERMINA

FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


GEOLOGO ANTONINO URSINO E GEOLOGO FRANCESCO CARISTO

01401140809 - 02117950804

8185,48

DETERMINA N. 68 DEL 15/04/2015

FATTURE NN. 05 DEL 24/03/2015 E 01 DEL 24/03/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE

01114601006

16000,00

SPESE PER CORRISPONDENZA UFFICI

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

HALLEY CONSULTING

02154040808

1610,40

SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMATIZZAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

PROGETTO S.R.L.

01403510223

1098,00

DETERMINA

INSERZIONE SPAZIO PROMOZIONALE SULLA GUIDA TUTISTICA " IL MARE PIU' BELLO"

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

HALLEY

02154040808

1610,40

DETERMINA

SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE INFORMATIZZAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

F.P. SERVICE

01424140802

4990,00

DETERMINA

INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


F.P. SERVICE

01424140802

4990,00

DETERMINA

INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


Avv. Emanuele

P.I. 02381380803

5196,43

determinazione n. 58 del 10.04.2015

fattura n. 4/15 del 09.03.2015

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



Avv. Emanuele

P.I. 02381380803

5196,43

determinazione n. 58 del 10.04.2015

fattura n. 4/15 del 09.03.2015

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

PROCOPIO EMANUELE

02381380803

5196,43

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA EUROCHIMICA S.R.L.

04858301007

20638,20

DETERMINA N. 67 DEL 07/04/2015

FATTURA N. 39/S

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA RODI MICHELE

01102950803

2928,00

DETERMINA N. 66 DEL 07/04/2015

FATTURA N. 04 DEL 30/03/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Emanuele Procopio

P.I. 02381380803

6890,47

Determinazione n. 51 del 30.03.2015

fattura n. 5/15 del 09.03.2015

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1249,99

DETERMINA N. 64 DEL 01/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

10051,67

DETERMINA N. 60 DEL 24/03/2015

FATTURA N. 002/A

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ING. SANTO MONORCHIO

00781210802

4000,00

DETERMINA N. 59 DEL 24/03/2015

FATTURA N. 02 DEL 19/01/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SPAZIO UFFICIO

0219040807

2147,76

DETERMINA

FORNITURA TONER STAMPANTI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA SPAZIO UFFICIO

0219040807

2147,76

DETERMINA

FORNITURA TONER E CARTUCCE ORIGINALI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


A.S.D.GALATI TEAM

90026350802

1000,00

DETERMINA

CONTRIBUTO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO

COIM IDEA

01349080802

1423,33

DETERMINA

SERVIZIO SVOLTO QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1499,99

DETERMINA N. 55 DEL 18/03/2015

FATTURE NN. 15/A - 16/A E 17/A DEL 12/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ING. LEONARDO ROMA

01924750787

6089,03

DETERMINA N. 54 DEL 18/03/2015

FATTURA N. 03 DEL 23/05/2013

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA APERTA


DITTA SISTRADA DI BRUZZESE RENZO

02583840802

4806,34

DETERMINA N. 48 DEL 10/03/2015

FATTURA N. 02 DEL 12/01/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GLIGORA VINCENZO

01271290809

1584,00

DETERMINA N. 47 DEL 10/03/2015

FATTURA N. 01 DEL 06/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


GRUPPO TALARICO

02610230795

2912,22

DETERMINA

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


UNIPOL SAI

00818570012

1479,00

DETERMINA

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO VV.UU

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

17490,00

DETERMINA N. 44 DEL 03/03/2015

FATTURA N. 28/S DEL 28/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA BENAVOLI PASQUALE

00556000800

1652,34

DETERMINA N. 43 DEL 25/02/2015

FATTURA N. 03 DEL 18/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA PATEA FORTUNATO

02436600809

14623,66

DETERMINA N. 40 DEL 25/02/2015

FATTURA N. 01 DEL 09/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


MOLINARI FORNITURE

00942620113

1167,54

DETERMINA

FORNITURA GIACCONI INVRNALI OPERATORI P.M.

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA SCOPACASA VINCENZO

01272010800

2407,68

DETERMINA N. 35 DEL 18/02/2015

FATTURA N. 3 DEL 05/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

1748,23

DETERMINA N. 34 DEL 17/02/2015

FATTURA N. 01/A DEL 16/02/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


PROLOCO - ASS. MUSICALE BALLA BALLA TARANTELLA COSTA DEI GELSOMINI

90032300809

3000,00

DETERMINA

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


WIT ITALIA

02783330802

12500,00

DETERMINA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA NEW EUROTECNO SRL UNIPERSONALE

02155700806

2707,20

DETERMINA

FORNITURA ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZANTE

02834330801

5000,00

DETERMINA N. 20 DEL 10.02.2015

FATTURA N. 01 DEL 15.12.2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ONE SERVICE ITALIA SRL

03193500786

2145,37

DETERMINA N. 19 DEL 10.02.2015

FATTURA N. 85 DEL 18.12.2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

17490,00

DETERMINA N. 17 DEL 10.02.2015

FATTURA N. 23/S DEL 31.01.2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


Studio Legale Salazar

P.I. 003000908000

1903,20

Determina n. 19/2015

Preavviso di parcella

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Eugenia Trunfio

P.IVA 01490570809

1379,22

determina n. 9 del 29.01.2014

fattura n. 10/14

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



DITTA FORMAT

0142596802

5050,51

DETERMINA

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA FORMAT

0142596802

5050,51

DETERMINA

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE

02143940803

6567,00

DETERMINA N. 13 DEL 03.02.2015

FATTURA N. 10 DEL 28.01.2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE

02143940803

5868,50

DETERMINA N. 12 DEL 03.02.2015

FATTURA N. 09 DEL 28.01.2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


AVVOCATO VINCENZO BOMBARDIERI

02201600802

1268,80

DETERMINA N. 11 DEL 03.02.2015

FATTURA N. 01 DEL 01.02.2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDROPALM SRL

01288270802

5490,00

DETERMINA N. 10 DEL 03/02/2015

FATTURA N. 05 DEL 02.02.2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA AV INSEGNE

02400880809

1525,00

DETERMINA N. 09 DEL 28/01/2015

FATTURA N. 141 DEL 16/12/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA

04858301007

18715,62

DETERMINA N. 04 DEL 23/01/2015

FATTURA N. 1/S DEL 05/01/2015

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


GRUPPO TALARICO

02610230795

2912,21

DETERMINA

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA EDIL BRANCA

02786030805

2760,86

DETERMINA N. 02 DEL 09/01/2015

FATTURA N. 17 IM DEL 22/12/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA AMATO ANTONIO

00917260796

1616,50

DETERMINA N. 243 DEL 23/12/2014

FATTURA N. 98/ART DEL 17/12/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


AMATO ANTONIO

00917260796

4766,60

DETERMINA N. 242 DEL 23/12/2014

FATTURA N. 97/ART DEL 17/12/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GLIGORA VINCENZO

01271290809

6000,00

DETERMINA N. 233 DEL 09/12/2014

FATTURA N. 07 DEL 09/12/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1749,98

DETERMINA N. 237 DEL 16/12/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA DANCOVER SHOP

00129719993

3279,99

DETERMINA N. 236 DEL 15/12/2014

FATTURA N. 201467409

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1122,00

DETERMINA N. 230 DEL 09/12/2014

FATTURA N. 170 DEL 16/10/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1188,00

DETERMINA N. 229 DEL 09/12/2014

FATTURA N. 167 DEL 16/10/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA SRL

04858301007

18715,62

DETERMINA N. 219 DEL 02/12/2014

FATTURA N. 165/S DEL 29/11/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA ELETTROTECNICA DI TUSCANO CARMELO

01058950807

1015,30

DETERMINA N. 218 DEL 02/12/2014

FATTURA N. 56 DEL 14/11/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

6468,00

DETERMINA N. 217 DEL 02/12/2014

FATTURA N. 139 DEL 01/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1000,00

DETERMINA N. 216 DEL 02/12/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


avv. Eugenia Trunfio

P.I. 01490570809

1,38

determinazione 243 del 27.11.2014

fattura n. 10/14

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

3357,99

DETERMINA N. 215 DEL 26/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ARCH. GIULIA FAZZOLARI

01478260803

5000,00

DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014

FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ARCH. GIULIA FAZZOLARI

01478260803

5000,00

DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014

FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ARCH. GIULIA FAZZOLARI

01478260803

5000,00

DETERMINA N. 211 DEL 19/11/2014

FATTURA N. 04 DEL 25/10/2013

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

2249,98

DETERMINA N. 210 DEL 19/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Carmela Bazzano

00300090800

5,84

determinazione n. 209 del 13.10.2014

Fattura n. 3 del 03.11.2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Carmela Bazzano

P.I.: 00300090800

0,00

determina n.209 del 13.10.2014

fattura n. 3 del 03.11.2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

2499,98

DETERMINA N. 203 DEL 11/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ASED S.R.L.

01215350800

1171,20

DETERMINA N. 202 DEL 11/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO AGOSTO 2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avvocato Rosella Tassone

Codice Fiscale TSSRLL71T61F843E

1480,57

Determinazione n. 225 del 04.11.2014

fattura n. 14 del 17.10.2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



Avvocato Rosella Tassone

C.F:TSSRLL71T61F843E

1480,57

Determinazione n. 223 del 04.11. 2014

fattura n. 15 del 17.10.2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



Avvocato Rosella Tassone

TSSRLL71T61F843E

1480,57

determina n. 224 del 04.11.2014

fattura n. 13 del 17.10.2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

2249,69

DETERMINA N. 201 DEL 05/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ASED S.R.L.

01215350800

1746,00

DETERMINA N. 198 DEL 04/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1750,00

DETERMINA N. 196 DEL 04/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA S.R.L.

04858301007

20059,86

DETERMINA N. 195 DEL 04/11/2014

FATTURA N. 151/S DEL 31/10/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA GLIGORA VINCENZO

01271290809

1550,00

DETERMINA N. 194 DEL 31/10/2014

FATTURA N. 06 DEL 28/10/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


COIM IDEA

01349080802

1423,33

COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


EDIL BRANCA

02786030805

5291,87

ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


PROLOCO

90027000802

1650,00

CONTRIBUTO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


SPAZIO UFFICIO

0219040807

2196,00

FORNITURA FOTOCOPIATRICE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA CICCIONE SCAVI

02544270808

1000,00

DETERMINA N. 193 DEL 29/10/2014

FATTURA N. 07 DEL 25/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ASED S.R.L.

01215350800

17044,10

DETERMINA N. 192 DEL 29/10/2014

FATTURA N. 367 DEL 17/10/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA BICINCITTA' S.R.L.

10390980018

96830,32

DETERMINA N. 190 DEL 28/10/2014

FATTURE NN. 102/2013 - 186/2013

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA APERTA


ARCH. M. CARBONE E ING. V. MARINO

02267740807 - 00312790801

14980,46

DETERMINA N. 189 DEL 28/10/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9 E 15/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1499,99

DETERMINA N. 178 DEL 20/10/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TI-EFFE SERVICE S.A.S.

02324540802

2750,00

DETERMINA N. 183 DEL 21/10/2014

FATTURA N. 064 DEL 03/10/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA S.R.L.

04858301007

1220,00

DETERMINA N. 181 DEL 20/10/2014

FATTURA N. 141/S DEL 09/10/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

2640,00

DETERMINA N. 180 DEL 20/10/2014

FATTURA N. 13 B DEL 26/08/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOC. ASSICURATRICE GROUPAMA

00411140585

2399,44

ASSICURAZIONE AUTOMEZZO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


al sig. Romeo Sebastiano Paolo e per esso al procuratore avv. Antonia Romeo

P.I. 02141760807, C.F. RMONTN70T57H970E

0,00

Determinazione n. 199 del 03.10.2014

parcella 14/2014 del 1.9.2014

Area Amministrativa

Sig.ra Martino Santa Antonia

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA NUOVA GEO SUD

00148470800

5870,48

DETERMINA N. 169 DEL 07/10/2014

FATTURA N. 76 DEL 30/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

9198,71

DETERMINA N. 162 DEL 30/09/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DAY RISTOSERVICE

03543000370

6243,87

BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

MERCATO ELETTRONICO P.A.


HALLEY CONSULTING

02154040808

6874,70

CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2014

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


CIRCOLO CULTURALE NEW BRANCALEONE

90031450803

1650,00

CONTRIBUTO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


ARCH. ANTONINO S. TOSCANO

02438310803

5240,99

DETERMINA N.166 DEL 01/10/2014

FATTURA N. 10 DEL 24/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1250,00

DETERMINA N. 164 DEL 01/10/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EUROCHIMICA S.R.L.

04858301007

20059,86

DETERMINA N. 161 DEL 30/09/2014

FATTURA N. 132/S DEL 30/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA EUROCHIMICA S.R.L.

04858301007

1430,00

DETERMINA N. 160 DEL 30/09/2014

FATTURA N. 125/S DEL 16/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EDIL BRANCA

02786030805

1443,87

DETERMINA N. 158 DEL 30/09/2014

FATTURA N. 23 DEL 19/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' COOPERATIVA SETTE FONTANE

02760210803

11962,00

DETERMINA N. 147 DEL 09/09/2014

FATTURA N. 01/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA PATEA FORTUNATO

02436600809

9790,00

DETERMINA N. 156 DEL 24/09/2014

FATTURA N. 03 DEL 09/09/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


WIT ITALIA

02783330802

1257,82

ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' E FONIA SEDE COM - UFFICI GIUDICE DI PACE E SCUOLA ELEMENTARE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA AV INSEGNE

02400880809

1800,00

DETERMINA N. 145 DEL 09/09/2014

FATTURA N. 83 DEL 28/07/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASSOCIAZIONE PRO LOCO BRANCALEONE

90027000802

2000,00

DETERMINA N. 142 DEL 03/09/2014

NOTA DEL 27/06/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

CONTRIBUTO


DITTA NUOVA GEO SUD

00148470800

4057,38

DETERMINA N. 139 DEL 28/08/2014

FATTURA N. 59 DEL 20/08/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASMENET CALABRIA

02729450797

1769,00

QUOTA ASSOCIATIVA

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


A.N.P.A.N.A

92069700802

1200,00

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI IN CONVENZIONE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


PROLOCO E CIRCOLO CULTURALE NEW BRANCALEONE

90027000802

6600,00

CONTRIBUTO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


PROLOCO

90027000802

1000,00

CONTRIBUTO

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


COIM IDEA

01349080802

1423,33

COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA PATEA FORTUNATO

02436600809

12,32

DETERMINA N. 134 DEL 06/08/2014

FATTURA N. 02 DEL 05/08/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


ATELIER ALFARONE ASCIOTI

00277880803

3913,00

FORNITURA CAPI VESTIARIO VV.UU.

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


ASSOCIAZIONE AMBIENTALE NO PROFIT NATURALMENTE BRANCALEONE

90023080808

1500,00

DETERMINA N. 129 DEL 30/07/2014

NOTA PROT. N. 3815 DEL 16/07/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

CONTRIBUTO


LA ROSA DEI VENTI

02741650804

14500,00

DETERMINA

FORNITURA AUTOMEZZO VV.UU.

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


ING. FORTUNATA REITANO

02177190804

7500,00

DETERMINA N. 122 DEL 22/07/2014

FATTURA N. 05 DEL 11/03/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ING. FORTUNATA REITANO

02177190804

7500,00

DETERMINA N. 122 DEL 22/07/2014

FATTURA N. 05 DEL 11/03/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASS. ATHLETIC FITNESS CLUB

9002273089

1000,00

DETERMINA

CONTRIBUTO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


DITTA MORABITO S.R.L.

02586800803

3644,07

DETERMINA N. 117 DEL 16/07/2014

FATTURA N. 55 DEL 16/07/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


scuole materne paritarie

BRRNNZ56H28A794 FRRBRN43A02A065U

5438,16

determina

liquidazione contributo regionale

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


ING. VINCENZO FRENO

01247720806

18619,99

DETERMINA N. 115 DEL 15/07/2014

FATTURA N. 01/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA STELITANO COSTRUZIONI S.R.L.

027722450801

72582,29

DETERMINA N. 114 DEL 15/07/2014

FATTURA N. 15 DEL 23/06/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA APERTA


DITTA EFFE.DI

04061960755

2074,00

DETERMINA N. 110 DEL 08/07/2014

FATTURA N. 73 del 31.03.2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DOTT. LUIGI LORENZANO

LRNLGU74M15C352D

2500,00

FATTURA N. 10 DEL 27/11/2013

DETERMINA N. 24 DEL 09/07/2014

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


HALLEY CONSULTING SRL

021540408808

1500,00

FATTURA N. 1770 DEL 12/10/2012

DETERMINA N. 25 DEL 09/07/2014

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


COIM IDEA SAS

01349080802

2800,00

FATTURA N. 308 DEL 02/12/2013

DETERMINA N. 134 DEL 10/07/2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DOTT. GEOL. PASQUALE TRIPODI

TRPPQL68D02H224U

5612,00

DETERMINA N. 109 DEL 02/07/2014

FATTURA N. 07 DEL 02/07/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

9960,00

DETERMINA N. 104 DEL 01/07/2014

FATTURA N. 06/A DEL 09/04/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


ARCH. TOSCANO ANTONINO SEBASTIANO

02438310803

2791,36

DETERMINA N. 102 DEL 25/06/2014

FATTURA N. 04 DEL 25/06/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA PATEA FORTUNATO

02436600809

11990,00

DETERMINA N. 101 DEL 25/06/2014

FATTURA N. 01 DEL 25/06/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA EDIL. G.A.

02412600807

11896,00

DETERMINA N. 98 DEL 18/06/2014

FATTURA N. 13 DEL 10/06/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA EDIL G.A.

02412600807

12000,00

DETERMINA N. 97 DEL 18/06/2014

FATTURA N. 10 DEL 06/05/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

4177,62

DETERMINA N. 96 DEL 18/06/2014

FATTURA N. 09 DEL 17/06/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDROPALM

01288270802

1756,80

DETERMINA N. 95 DEL 18/06/2014

FATTURA N. 12 DEL 05/06/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GLIGORA VINCENZO

01271290809

8595,40

DETERMINA N. 93 DEL 17/06/2014

FATTURA N. 03 DEL 14/05/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA BENAVOLI PASQUALE

00556000800

3404,50

DETERMINA N. 93 DEL 17/06/2014

FATTURA N. 07 DEL 09/05/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


SIKANIA SERVICE

01556140851

1352,60

CANONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MARZO E APRILE

DETERMINA

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA APERTA


DITTA IDROPALM

01288270802

1355,20

DETERMINA N. 84 DEL 22/05/2014

FATTURA N. 11 DEL 14.05.2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MANTI GIUSEPPE

02149760809

1952,00

DETERMINA N. 89 DEL 22/05/2014

FATTURA N. 02 DEL 12/05/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA BRANCA SALVATORE

02786030805

1030,00

DETERMINA N. 88 DEL 22/05/2014

FATTURA N. 5 DEL 12/05/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

7285,43

DETERMINA N. 87 DEL 22/05/2014

FATTURA N. 08 DEL 20/05/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

3123,20

DETERMINA N. 86 DEL 22/05/2014

FATTURA N. 09/B DEL 20/05/2014

Area Tecnica

Arch. Giulio Di Gori

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MARIO ZAPPIA

02489160800

1878,80

DETERMINA N. 79 DEL 20/05/2014

FATTURA N. 01 DEL 24/03/2014

Area Tecnica

0

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA UBI URBE

03701460754

11299,60

DETERMINA N. 78 DEL 20/05/2014

FATTURA N. 40 DEL 31/03/2014

Area Tecnica

0

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA CICCIONE ROBERTO

02544270808

2260,05

DETERMINA N. 73 DEL 13/05/2014

FATTURA N. 04 DEL 08/05/2014

Area Tecnica

0

AFFIDAMENTO DIRETTO


AVV. TERESA MALARBI'

01346000803

1000,00

FATTURA N. 6 DEL 24/04/2014

DETERMINA N. 71 DEL 23/04/2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



HALLEY

02154040808

6874,60

DETERMINA

MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


HALLEY CONSULTING

02154040808

6874,60

DETERMINA

ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Eugenia Trunfio

TRNGNE63C47F112G

2104,20

FATTURA N. 11 DEL 18.03.2014

DETERMINA N. 75 DEL 24.04.2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



avv. Eugenia Trunfio

TRNGNE63C47F112G

1166,92

fattura n. 9 del 18 marzo 2014

Determina n. 73 del 23.04.2014

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



ATELIER ALFARONE ASCIOTI

00277880803

1656,76

DETERMINA

FORNITURA CAPI VESTIARIO VV.UU.

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

4778,15

DETERMINA N. 62 DEL 15/04/2014

FATTURA N. 07 DEL 15/04/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EDIL G.A. SRL

02412600807

17263,00

DETERMINA N. 56 DEL 10/04/2014

FATTURE NN. 5 E 6 DEL 03/04/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA BENAVOLI PASQUALE

00556000800

2196,00

DETERMINA N. 53 DEL 07/04/2014

FATTURA N. 04 DEL 21/03/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA BENAVOLI PASQUALE

00556000800

2196,00

DETERMINA N. 53 DEL 07/04/2014

FATTURA N. 04 DEL 21/03/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

3879,60

DETERMINA N. 51 DEL 03/04/2014

FATTURA N. 08/B DEL 27/03/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASSOCIAZIONE AMBIENTALE NO PROFIT NATURALMENTE BRANCALEONE

90023080808

1500,00

DETERMINA N. 50 DEL 31/03/2014

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

CONTRIBUTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

6550,76

DETERMINA N. 47 DEL 21/03/2014

FATTURA N. 04 DEL 19/03/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDRICO ING. COGLIANDRO

02143940803

11700,00

DETERMINA N. 44 DEL 20/03/2014

FATTURA N. 08 DEL 27/02/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


SIKANIA SERVICE

01556140851

13638,32

DETERMINA

AGGIUDICAZIONE GARA PULIZIA LOCALI CMUNALI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

PROCEDURA APERTA


DITTA NEW EUROTECNO S.R.L.

02155700806

36600,00

FATTURA N. 83 DEL 31/12/2013

DETERMINA N. 5 DEL 18/02/2014

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE

02143940803

6050,00

DETERMINA N. 24 DEL 17/02/2014

FATTURA N. 05 DEL 12/02/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA ELETTRO IMPIANTI DI ORLANDO STELLA

01331920809

6607,26

DETERMINA N. 22 DEL 12/02/2014

FATTURA N. 59 DEL 13/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

3706,86

DETERMINA N. 21 DEL 12/02/2014

FATTURA N. 02 DEL 10/02/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMOLO & RUGGIERO

P.IVA 02403790807

6347,71

DETERMINA N. 13 DEL 03/02/2014

FATTURA N. 68 DEL 16/10/2013

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO



AVI GALATI

90026480807

1000,00

DETERMINA

CONTRIBUTO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


ASD GALATI TEAM

90026350802

1000,00

DETERMINA

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

CONTRIBUTO


CST ASMENET CALABRIA

02729450797

1744,78

DETERMINA

QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZI BASE CST

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

12169,50

DETERMINA N. 19 DEL 10/02/2014

FATTURA N. 41/A DEL 30/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


SOC. COOP. EDIL TUCCIO A.R.L.

02799950809

6716,71

DETERMINA N. 18 DEL 10/02/2014

FATTURA N. 02 DEL 23/01/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


MEDITERRANEA BUS - RISTORANTE SIMONETTI

02130970805 - 02672880800

7052,00

DETERMINA

LIQUIDAZIONE SPESE PER PRIMA ACCOGLIENZA CLANDESTINI

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO

economo comunale

VLSNNA61A43B118L

2000,00

DETERMINA

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta FORMAT

01425960802

4675,15

determina

Fornitura libri di testo alunni scuole elementari

Area Amministrativa

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

3019,50

DETERMINA N. 14 DEL 30/01/2014

FATTURA N. 02/B DEL 27/01/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

1403,00

DETERMINA N. 13 DEL 30/01/2014

FATTURA N. 01/B DEL 24/01/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

3756,48

DETERMINA N. 10 DEL 22/01/2014

FATTURA N. 01 DEL 20/01/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA STELITANO COSTRUZIONI S.R.L.

027722450801

167090,00

DETERMINA N. 07 DEL 20/01/2014

FATTURA N. 01 DEL 20/01/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA APERTA


DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE

02143940803

6050,00

DETERMINA N. 06 DEL 20/01/2014

FATTURA N. 01 DEL 13/01/2014

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

4361,50

DETERMINA N. 139 DEL 19/12/2013

FATTURA N. 20/B DEL 16/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MORABITO S.R.L.

02586800803

1573,00

DETERMINA N. 137 DEL 13/12/2013

FATTURA N. 99 DEL 11/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2028,49

DETERMINA N. 136 DEL 13/12/2013

FATTURA N. 17 DEL 13/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA BICINCITTA'

10390980018

122933,27

DETERMINA N. 135 DEL 13/12/2013

FATTURA N. 102 DEL 31/07/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA APERTA


ING. VINCENZO MARINO E ARCH. MARCO CARBONE

00312790801 - 02267740807

3242,34

DETERMINA N. 134 DEL 13/12/2013

FATTURE NN. 01 E 01 DEL 22/01/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA APERTA


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

2999,98

DETERMINA N. 132 DEL 12/12/2013

PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDRICO DI COGLIANDRO ING. GIUSEPPE

02143940803

6050,00

DETERMINA N. 130 DEL 12/12/2013

FATTURA NN. 15 DEL 09/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA ASED

01215350800

35193,04

FATTURA N. 449 DEL 27/11/2013

DETERMINA N. 129 DEL 12/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA FP FERRAMENTA

02237340803

4995,00

DETERMINA N. 124 DEL 09/12/2013

FATTURA N. 11 DEL 04/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA P3A ENGINEERING S.R.L.

02754010839

6292,00

DETERMINA N. 122 DEL 05/12/2013

FATTURA N. 14 DEL 22/11/2012

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA APERTA


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

10325,94

DETERMINA N. 121 DEL 05/12/2013

FATTURA N. 16 DEL 05/12/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ASED

01215350800

11950,00

DETERMINA N. 117 DEL 28/11/2013

PULIZIA ARENILE COMUNALE E VIA LUNGOMARE

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


LUIGI LORENZANO

LRNLGU74M15C352D

1845,35

DETERMINA N. 34 DEL 29/11/2013

FATTURA N. 10 DEL 27/11/2013

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio Calabria-Ufficio Territoriale di Locri

C.F. e Partita IVa 06363391001

1060,50

Avv. Tassone Rosella/Comune di Brancaleone- Impegno di spesa e liquidazione della complessiva somma di ? 1.060,50 all?Agenzia delle Entrate di Locri- Registrazione decreti Ingiuntivi-

determina n. 130 del 28.11.2013

Area Amministrativa

Sig.ra Anna Valastro

0


DITTA UBI URBE

03701460754

3000,00

DETERMINA N. 113 DEL 21/11/2013

ACQUISTO N. 10 FIORIERE E N. 4 DISSUASORI

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

PROCEDURA NEGOZIATA


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

10980,00

DETERMINA N. 32 DEL 22/11/2013

FATTURA N. 58 DEL 19/11/2013

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ecologia napoli

00286580808

10499,69

determina n. 111 del 14/11/2013

interventi con autospurgo

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


regione calabria

02638720801

2600,00

determina n. 108 del 14/11/2013

servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


GAROFFOLO ANTONINO

00808460802

2500,00

FATTURA N. 110 DEL 13/11/2013

DETERMINA N. 31 DEL 15/11/2013

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

8613,91

DETERMINA N. 107 DEL 11/11/2013

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ZAPPIA MARIO

02489160800

2662,00

DETERMINA N. 105 DEL 08/11/2013

SOSTITUZIONE GRIGLIE E TELAI TIPO CARRABILI IN VIA LUNGOMARE

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA PATEA FORTUNATO

02436600809

18405,65

DETERMINA N. 104 DEL 08/11/2013

CONSOLIDAMENTO AREA CIMITERIALE E SISTEMAZ. IDRAULICA DEL FOSSO ETTARO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


HALLEY CONSULTING SRL

02154040808

8600,00

FATTURA N. 1111 DEL 07/08/2013

DETERMINA N. 25 DEL 29/10/2013

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ASED

01215350800

1464,00

DETERMINA N. 99 DEL 18/10/2013

NOLO DI N. 8 CASSONETTI RSU

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CAMPANELLA LEONE

00606880805

5339,33

DETERMINA N. 98 DEL 17/10/2013

PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GLIGORA VINCENZO

01271290809

1375,00

DETERMINA N. 97 DEL 17/10/2013

FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINE E ALBERI DA COCCO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GLIGORA VINCENZO

01271290809

1200,00

DETERMINA N. 96 DEL 17/10/2013

PULIZIA E BONIFICA CANALONE UBICATO IN VIA M. IGNOTO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' DANECO IMPIANTI

06345730961

1322,99

DETERMINA N. 94 DEL 17/10/2013

TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PRESSO LA DISCARICA DI PAINOPOLI

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.A.- Agenzia di

00885741009

1378,92

Determina n. 110 del 16.10.2013

polizza n. 100958227 su Scuolabus

Area Amministrativa

Sig.ra Anna Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


Scuole Materne: La Coccinella e San Giuseppe

BRRNNZ56H28A794-FRRBRN43A02A065U

6318,52

Determinazione n. 76 del 23 luglio 2013

Contributo a Scuole Materne

Area Amministrativa

Sig.ra Martino Santa Antonia

CONTRIBUTO


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

12100,00

FATTURA N. 36 DEL 27/09/2013

DETERMINA N. 24 DEL 11/10/2013

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

1200,00

DETERMINA N. 23 DEL 11/10/2013

FATTURA N. 6 DEL 09/04/2013

Area Finanziaria

Rag.Salvatore Lipari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Funeral Home di G. trombetta

07829400634

2600,00

Contributo trasporto salma

Determina n. 105 del 09.10.2013

Area Amministrativa

Sig.ra Anna Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

6135,00

DETERMINA N. 87 DEL 19/09/2013

LIQUIDAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA COMUNALE

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

6076,92

DETERMINA N. 86 DEL 19/09/2013

LIQUIDAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE FOGNARIA

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE

97103880585

8500,00

DETERMINA

PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI

Area Amministrativa

Sig.ra Anna Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

1996,50

DETERMINA N. 21 DEL 02/09/2013

FATTURA

Area Finanziaria

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


PROLOCO

90027000802

4000,00

DETERMINA

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE

Area Amministrativa

Sig.ra Anna Valastro

CONTRIBUTO


DITTA CICCIONE SCAVI DI CICCIONE ROBERTO

02544270808

2008,60

DETERMINA N. 78 DEL 07/08/2013

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDROPALM

01288270802

12221,00

DETERMINA N. 74 DEL 31/07/2013

MANUTENZIONE IMPIANTO DI EMUNGIMENTO POZZO IDRICO N. 1

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

3603,49

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E MESSA IN OPERA N. 2 CHIUSINI IN GHISA

DETERMINA N. 72 DEL 20/07/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

3737,21

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE

DETERMINA N. 71 DEL 29/07/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


ECOLAB SERVICE S.R.L.

02522520804

1399,07

LIQUIDAZIONE SALDO PER ANALISI ACQUA

DETERMINA N. 70 DEL 29/07/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' DANECO IMPIANTI SRL

06345730961

1490,03

TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PRESSO LA DISCARICA DI PIANOPOLI

DETERMINA N. 68 DEL 29/07/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2662,00

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE SS 106 GALATI KM 59+640

DETERMINA N. 67 DEL 29/07/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

3023,17

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, FOGNARIA COMUNALE E RIPRISTINO BUCHE

DETERMINA N. 66 DEL 29/07/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

6532,00

DETERMINA N. 61 DEL 04/07/2013

PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

2920,50

DETERMINA N. 60 DEL 04/07/2013

PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ECOLOGIA NAPOLI

00286580808

1201,75

DETERMINA N. 54 DEL 20/06/2013

PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA NEW EUROTECNO SRL

02155700806

10890,00

DETERMINA N. 14 DEL 14/06/2013

FATTURA N. 18 DEL 10/06/2013

Area Finanziaria

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA NEW EUROTECNO SRL

02155700806

3993,00

DETERMINA N.13 DEL 14/06/2013

FATTURA N.17 DEL 10/06/2013

Area Finanziaria

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

4185,19

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE E RIPRISTINO BUCHE

DETERMINA N. 51 DEL 13/06/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


AVV. GIOVANNI ALESSI

01336740806

1189,00

DETERMINA N.59 DEL 04/06/2013

FATTURA N.5 DEL 29/03/2013

Area Amministrativa

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO



Avv. Santo Barillà

00989100805

2317,66

determina n. 61 del 04.06.2013

fattura n. 13 del 10 giugno 2013

Area Amministrativa

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO



DOTT. GAROFFOLO ANTONINO

008084602460802

3209,60

DETERMINA N. 10 DEL 04/06/2013

FATTURA N. 16 DEL 18/04/2013

Area Finanziaria

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL DISTRIBUZIONE

05779711000

3562,64

SPOSTAMENTO PALO P.I. PANTANO PICCOLO

DETERMINA N. 50 DEL 30/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASED S.R.L.

01215350800

17496,09

RACCOLTA STRAORDINARIA RR.SS.UU.

DETERMINA N. 47 DEL 30/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


TRIPODI VENERANDA

02636320802

2031,80

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE

DETERMINA N. 49 DEL 30/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


TRIPODI VENERANDA

02636320802

3695,69

PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI

DETERMINA N. 48 DEL 30/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


PRATICO' CATERINA

PRTCRN70P53F112W

2519,86

DETERMINA N.56 DEL 28/05/2013

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO

Area Amministrativa

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


ALUNNI SCUOLA SECONDARIA

BVLRNN72A44B118Z

791728,00

DETERMINA

FORNITURA LIBRI DI TESTO

Area Amministrativa

0

CONTRIBUTO

DITTA IDROPALM

01288270802

1403,60

REALIZZAZIONE RIPARTIZIONE CONDOTTA POZZO N. 3

DETERMINA N. 43 DEL 23/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IDROPALM

01288270802

8979,41

MANUTENZIONE POZZO N. 2

DETERMINA N. 42 DEL 23/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA

00346350804

4660,56

RIPARAZIONE N. 3 ELETTROPOMPE DEPURATORE

DETERMINA N. 39 DEL 16/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA

00346350804

1694,00

RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO N. 6

DETERMINA N. 38 DEL 16/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


OFFICINA MEDIATI GIUSEPPE

01286700800

1157,26

DETERMINA

RIPARAZIONE SCUOLABUS

Area Amministrativa

0

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA NEW EUROTECNO S.R.L.

02155700806

12100,00

DETERMINA N 8 DEL 06/05/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N 6 DEL 09/04/2013

Area Finanziaria

Rag. Emilia Valastro

AFFIDAMENTO DIRETTO


CAMPANELLA LEONE

00606880805

6200,65

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE

DETERMINA N. 32 DEL 06/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


TRIPODI VENERANDA

02636320802

3166,43

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E LAVORI VARI

DETERMINA N. 31 DEL 06/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


HALLEY

02154040808

6732,00

DETERMINA

CANONE ASSISTENZA ANNO 2012

Area Amministrativa

0

AFFIDAMENTO DIRETTO


VENANTINI GIUSEPPA

VNNGPP60M48B118QF112R

10972,00

CONTRIBUTO RECUPERO PRIMA CASA L.R. 29/7/2003 N. 14

DETERMINA N. 29 DEL 02/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

CONTRIBUTO


CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE

90011760809

9085,59

QUOTA PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

DETERMINA N. 30 DEL 02/05/2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

CONTRIBUTO


OFFICINE ELETTROMECCANICHE DI TUSCANO CARMELO

01058950807

4598,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

DETERMINA N. 27 DEL 24.04.2013

Area Tecnica

Arch.Carmelo Borrello

AFFIDAMENTO DIRETTO


VALASTRO CINZIA

VLSCNZ63A62F112R

10956,00

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 22/05/2002 ART. 6 COMMA 10

DETERMINA N. 22 DEL 11/04/2013

Area Tecnica

Arch.Crmelo Borrello

CONTRIBUTO


HALLEY CONSULTING

02154040808

1016,00

DETERMINA

INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO PROCEDURA ECONOMATO

Area Amministrativa

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO

FONDIARIA SAI

00818570012

1012,00

DETERMINA

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PUNTO VV.UU.

Area Amministrativa

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO

WIND INFOSTRADA

05410741002

2424,38

DETERMINA

PAGAMENTO BOLLETTE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE

Area Amministrativa

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


IMPRESA PULIZIA CONDEMI DOMENICO

02531220800

3204,19

DETERMINA

cANONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO :DICEMBRE/FEBBRAIO

Area Amministrativa

Rag. Antonia Margariti

PROCEDURA APERTA


Avv. Fortunata Modafferi

C.F. MDFFTN58S66B118L P.I. 00886150804

2060,63

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 27 MARZO 2013

PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO PALAMARA GIOVANNI ANDREA

Area Amministrativa

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


SVI.PRO.RE. S.P.A.

01452610809

1316,71

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DETERMINA N. 20 DEL 04/03/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

AFFIDAMENTO DIRETTO


avv. Rosella Tassone

P.I. 02006910802 C.F. TSSRLL71T61F843T

5114,30

determinazione n. 16 del 07.03.2013

integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze

Area Amministrativa

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Luminaria s.r.l.

02586550804

3497,00

Fornitura e installazione luminarie Natale 2012

determina n. 11 del 04/03/2013

Area Amministrativa

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

3993,00

SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA GENNAIO - FEBBRAIO 2013

DETERMINA N. 6 DEL 28/02/2013

Area Finanziaria

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

1996,50

SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DICEMBRE 2012

DETERMINA N. 5 DEL 28/02/2013

Area Finanziaria

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2500,00

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA FOGNARIA

DETERMINA N. 19 DEL 26/02/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

AFFIDAMENTO DIRETTO


HALLEY CONSULTING SRL

02154040808

8651,50

ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI ANNO 2012

DETERMINA N. 4 DEL 20/02/2013

Area Finanziaria

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TRIPODI VENERANDA

02636320802

2722,50

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA

DETERMINA N. 18 DEL 13/02/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ALFA UNO

00346350804

4504,43

LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SALDO 2° S.A.L. E STATO FINALE

DETERMINA N. 14 DEL 12/02/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

PROCEDURA APERTA


DITTA STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI

01173760800

76980,00

LAVORI DI RISANAMENTO AREA EX CAMPO NOMADI 1° S.A.L.

DETERMINA N. 11 DEL 11/02/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

PROCEDURA APERTA


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

12100,00

ELABORAZIONE DATI PER GLI ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2007-2011

DETERMINA N. 2 DEL 05/02/2013

Area Finanziaria

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


SALUSPORT DIFFUSION S.R.L.

01557180807

1383,36

ACQUISTO GIOCHI PER L'INFANZIA

DETERMINA N. 07 DEL 05/02/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

AFFIDAMENTO DIRETTO


ING. VINCENZO FRENO

01247720806

8471,64

COMPETENZE TECNICHE LAVORI D RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX CAMPO NOMADI

DETERMINA N. 06 DEL 29/01/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

PROCEDURA APERTA


ASED SRL

01215350800

5280,00

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

DETERMINA N.1 DEL 22/1/2013

Area Tecnica

Arch.Domenico Vitale

AFFIDAMENTO DIRETTO


NEW EUROTECNO SRL

02155700806

10890,00

ELABORAZIONE DATI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007

DETERMINA N. 1 DEL 15/01/2013

Area Finanziaria

Rag. Antonia Margariti

AFFIDAMENTO DIRETTO


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